平成23年度歳入歳出決算概要

(単位 千円)

  予算現額 収入済額 支出済額 収支差引額 翌年度へ
繰越すべき額
実質収支額
一般会計 17,864,058 18,061,082 17,128,363 932,719 49,311 883,408
特別会計 国民健康保険事業 6,542,632 6,472,916 6,208,636 264,280 0 264,280
後期高齢者医療事業 984,585 924,280 901,396 22,884 0 22,884
介護保険事業 4,579,070 4,496,327 4,418,402 77,925 0 77,925
下水道事業 2,725,863 2,612,322 2,586,921 25,401 180 25,221
小計 14,832,150 14,505,845 14,115,355 390,490 180 390,310
合  計 32,696,208 32,566,927 31,243,718 1,323,209 49,491 1,273,718

一般会計決算

【歳入】

                                                                                                 (単位 円)
科目 予算現額
(A)
収入済額
(B)
予算現額と
収入済額と
の比較
(B)-(A)
予算に
対する
割合
(B)/(A)
前年度決算額
(C)
前年度との
比較
(B)-(C)

前年度比
(B)/(C)
市税 9,450,001,000 9,640,708,767 190,707,767 102.0% 9,719,267,391 △78,558,624 99.2%
地方譲与税 112,001,000 114,035,140 2,034,140 101.8% 116,731,082 △2,695,942 97.7%
利子割交付金 29,000,000 29,517,000 517,000 101.8% 38,232,000 △8,715,000 77.2%
配当割交付金 25,000,000 27,276,000 2,276,000 109.1% 24,828,000 2,448,000 109.9%
株式等譲渡所得
割交付金
10,000,000 6,687,000 △3,313,000 66.9% 8,309,000 △1,622,000 80.5%
地方消費税交付金 411,000,000 430,385,000 19,385,000 104.7% 432,267,000 △1,882,000 99.6%
自動車取得税交付金 42,000,000 47,163,000 5,163,000 112.3% 55,360,000 △8,197,000 85.2%
国有提供施設等
所在市助成交付金
260,000,000 265,829,000 5,829,000 102.2% 262,950,000 2,879,000 101.1%
地方特例交付金 115,902,000 115,902,000 0 100.0% 109,139,000 6,763,000 106.2%
10 地方交付税 1,220,000,000 1,359,119,000 139,119,000 111.4% 1,283,054,000 76,065,000 105.9%
11 交通安全対策特別
交付金
9,000,000 8,746,000 △254,000 97.2% 8,820,000 △74,000 99.2%
12 分担金及び負担金 181,217,000 187,838,021 6,621,021 103.7% 184,459,440 3,378,581 101.8%
13 使用料及び手数料 315,051,000 329,226,820 14,175,820 104.5% 316,111,034 13,115,786 104.1%
14 国庫支出金 2,149,286,000 1,988,422,454 △160,863,546 92.5% 2,228,280,629 △239,858,175 89.2%
15 県支出金 974,542,000 924,446,173 △50,095,827 94.9% 919,395,702 5,050,471 100.5%
16 財産収入 13,157,000 25,108,876 11,951,876 190.8% 54,386,444 △29,277,568 46.2%
17 寄附金 1,252,000 2,342,933 1,090,933 187.1% 11,695,930 △9,352,997 20.0%
18 繰入金 7,472,000 7,472,200 200 100.0% 191,075,450 △183,603,250 3.9%
19 繰越金 860,018,491 860,018,591 100 100.0% 650,686,623 209,331,968 132.2%
20 諸収入 202,059,000 247,938,094 45,879,094 122.7% 246,818,338 1,119,756 100.5%
21 市債 1,476,100,000 1,442,900,000 △33,200,000 97.8% 1,360,100,000 82,800,000 106.1%
合  計 17,864,058,491 18,061,082,069 197,023,578 101.1% 18,221,967,063 △160,884,994 99.1%

【歳出】

                                                                                                  (単位 円)
科目 予算現額
(A)
支出済額
(B)
予算現額と
支出済額と
の比較
(A)-(B)
予算に
対する
割合
(B)/(A)
前年度決算額
(C)
前年度との
比較
(B)-(C)

前年度比
(B)/(C)
議会費             330,081,000 323,852,060 6,228,940 98.1% 246,880,828 76,971,232 131.2%
総務費 2,875,276,000 2,752,021,634 123,254,366 95.7% 2,901,976,965 △149,955,331 94.8%
民生費 6,798,346,491 6,553,311,557 245,034,934 96.4% 6,432,205,745 121,105,812 101.9%
衛生費 1,582,762,000 1,487,062,202 95,699,798 94.0% 1,422,135,226 64,926,976 104.6%
農林水産業費 24,167,000 22,883,382 1,283,618 94.7% 26,123,599 △3,240,217 87.6%
商工費 160,098,000 156,760,472 3,337,528 97.9% 151,713,493 5,046,979 103.3%
土木費 1,720,064,000 1,642,562,809 77,501,191 95.5% 1,817,359,456 △174,796,647 90.4%
消防費 923,233,000 887,211,073 36,021,927 96.1% 949,392,322 △62,181,249 93.5%
教育費 1,496,460,000 1,452,170,518 44,289,482 97.0% 1,608,736,123 △156,565,605 90.3%
10 公債費 1,941,976,000 1,850,527,214 91,448,786 95.3% 1,805,424,715 45,102,499 102.5%
11 予備費 11,595,000 11,595,000
合  計 17,864,058,491 17,128,362,921 735,695,570 95.9% 17,361,948,472 △233,585,551 98.7%

国民健康保険事業特別会計決算

【歳入】

                                                                                                  (単位 円)
科目 予算現額
(A)
収入済額
(B)
予算現額と
収入済額と
の比較
(B)-(A)
予算に
対する
割合
(B)/(A)
前年度決算額
(C)
前年度との
比較
(B)-(C)

前年度比
(B)/(C)
国民健康保険料 1,429,100,000 1,408,045,000 △21,055,000 98.5% 1,410,601,500 △2,556,500 99.8%
国庫支出金 1,086,381,000 1,084,403,156 △1,977,844 99.8% 1,100,493,099 △16,089,943 98.5%
療養給付費等交付金 355,988,000 350,510,000 △5,478,000 98.5% 386,994,163 △36,484,163 90.6%
前期高齢者交付金 1,941,624,000 1,941,625,066 1,066 100.0% 1,787,630,126 153,994,940 108.6%
県支出金 232,430,000 242,546,019 10,116,019 104.4% 240,011,446 2,534,573 101.1%
共同事業交付金 551,230,000 496,241,235 △54,988,765 90.0% 523,685,068 △27,443,833 94.8%
財産収入 1,000 0 △1,000 0.0% 0 0 0.0%
繰入金 579,980,000 575,775,231 △4,204,769 99.3% 590,025,272 △14,250,041 97.6%
繰越金 365,838,000 365,838,917 917 100.0% 289,569,365 76,269,552 126.3%
10 諸収入 60,000 7,930,931 7,870,931 13,218.2% 3,152,870 4,778,061 251.5%
合  計 6,542,632,000 6,472,915,555 △69,716,445 98.9% 6,332,162,909 140,752,646 102.2%

【歳出】

                                                                                                  (単位 円)
科目 予算現額
(A)
支出済額
(B)
予算現額と
支出済額と
の比較
(A)-(B)
予算に
対する
割合
(B)/(A)
前年度決算額
(C)
前年度との
比較
(B)-(C)

前年度比
(B)/(C)
総務費 103,888,000 100,548,828 3,339,172 96.8% 110,627,189 △10,078,361 90.9%
保険給付費 4,564,628,000 4,302,637,145 261,990,855 94.3% 4,198,277,775 104,359,370 102.5%
後期高齢者支援金等 775,250,000 775,249,363 637 100.0% 721,199,742 54,049,621 107.5%
前期高齢者納付金等 2,296,000 2,295,609 391 100.0% 1,239,244 1,056,365 185.2%
老人保健拠出金 669,000 668,589 411 99.9% 14,797,635 △14,129,046 4.5%
介護納付金 311,885,000 311,884,331 669 100.0% 282,305,242 29,579,089 110.5%
共同事業拠出金 619,909,000 579,555,527 40,353,473 93.5% 538,233,888 41,321,639 107.7%
保健事業費 72,329,000 49,157,102 23,171,898 68.0% 48,809,829 347,273 100.7%
基金積立金 1,000 0 1,000 0.0% 0 0 0.0%
10 公債費 1,000 0 1,000 0.0% 0 0 0.0%
11 諸支出金 86,776,000 86,639,397 136,603 99.8% 50,833,448 35,805,949 170.4%
12 予備費 5,000,000 5,000,000
合  計 6,542,632,000 6,208,635,891 333,996,109 94.9% 5,966,323,992 242,311,899 104.1%

後期高齢者医療事業特別会計決算

【歳入】

                                                                                                 (単位 円)

科目 予算現額
(A)
収入済額
(B)
予算現額と
収入済額と
の比較
(B)-(A)
予算に
対する
割合
(B)/(A)
前年度決算額
(C)
前年度との
比較
(B)-(C)

前年度比
(B)/(C)
後期高齢者医療
保険料
851,637,000 793,065,780 △58,571,220 93.1% 776,830,190 16,235,590 102.1%
繰入金 106,874,000 106,873,845 △155 100.0% 102,776,251 4,097,594 104.0%
繰越金 23,068,000 23,068,146 146 100.0% 56,629,046 △33,560,900 40.7%
諸収入 3,006,000 1,271,827 △1,734,173 42.3% 2,318,510 △1,046,683 54.9%
合  計 984,585,000 924,279,598 △60,305,402 93.9% 938,553,997 △14,274,399 98.5%

【歳出】

                                                                                                 (単位 円)

科目 予算現額
(A)
支出済額
(B)
予算現額と
支出済額と
の比較
(A)-(B)
予算に
対する
割合
(B)/(A)
前年度決算額
(C)
前年度との
比較
(B)-(C)

前年度比
(B)/(C)
総務費 26,891,000 26,099,467 791,533 97.1% 25,270,370 829,097 103.3%
後期高齢者医療
広域連合納付金
949,693,000 874,234,465 75,458,535 92.1% 888,093,041 △13,858,576 98.4%
諸支出金 3,001,000 1,061,640 1,939,360 35.4% 2,122,440 △1,060,800 50.0%
予備費 5,000,000 5,000,000
合  計 984,585,000 901,395,572 83,189,428 91.6% 915,485,851 △14,090,279 98.5%

介護保険事業特別会計決算

【歳入】

                                                                                                 (単位 円)

科目 予算現額
(A)
収入済額
(B)
予算現額と
収入済額と
の比較
(B)-(A)
予算に
対する
割合
(B)/(A)
前年度決算額
(C)
前年度との
比較
(B)-(C)

前年度比
(B)/(C)
介護保険料 782,182,000 790,245,087 8,063,087 101.0% 787,082,502 3,162,585 100.4%
国庫支出金 932,489,000 926,406,672 △6,082,328 99.3% 868,011,150 58,395,522 106.7%
県支出金 662,770,000 620,424,757 △42,345,243 93.6% 599,110,968 21,313,789 103.6%
支払基金交付金 1,276,331,000 1,238,054,936 △38,276,064 97.0% 1,206,884,435 31,170,501 102.6%
財産収入 2,000 0 △2,000 0.0% 0 0 0.0%
繰入金 859,982,000 859,982,020 20 100.0% 756,075,000 103,907,020 113.7%
繰越金 50,108,000 50,108,098 98 100.0% 24,833,575 25,274,523 201.8%
諸収入 15,206,000 11,105,793 △4,100,207 73.0% 10,366,760 739,033 107.1%
合  計 4,579,070,000 4,496,327,363 △82,742,637 98.2% 4,252,364,390 243,962,973 105.7%

【歳出】

                                (単位 円)

科目 予算現額
(A)
支出済額
(B)
予算現額と
支出済額と
の比較
(A)-(B)
予算に
対する
割合
(B)/(A)
前年度決算額
(C)
前年度との
比較
(B)-(C)

前年度比
(B)/(C)
総務費 142,890,000 134,452,443 8,437,557 94.1% 131,260,414 3,192,029 102.4%
保険給付費 4,277,688,000 4,145,720,326 131,967,674 96.9% 3,964,058,529 181,661,797 104.6%
地域支援事業費 97,537,000 78,483,061 19,053,939 80.5% 82,058,949 △3,575,888 95.6%
基金積立金 37,503,000 37,413,821 89,179 99.8% 21,117,506 16,296,315 177.2%
諸支出金 22,452,000 22,332,185 119,815 99.5% 3,760,894 18,571,291 593.8%
予備費 1,000,000 1,000,000
合  計 4,579,070,000 4,418,401,836 160,668,164 96.5% 4,202,256,292 216,145,544 105.1%

下水道事業特別会計決算

【歳入】

                                                                                               (単位 円)

科目 予算現額
(A)
収入済額
(B)
予算現額と
収入済額と
の比較
(B)-(A)
予算に
対する
割合
(B)/(A)
前年度決算額
(C)
前年度との
比較
(B)-(C)

前年度比
(B)/(C)
分担金及び負担金 1,000 0 △1,000 0.0% 0 0 0.0%
使用料及び手数料 686,440,000 684,888,827 △1,551,173 99.8% 719,772,198 △34,883,371 95.2%
国庫支出金 190,150,000 132,593,000 △57,557,000 69.7% 144,100,000 △11,507,000 92.0%
県支出金 1,020,000 1,187,000 167,000 116.4% 7,533,000 △6,346,000 15.8%
繰入金 855,071,000 855,071,000 0 100.0% 853,393,000 1,678,000 100.2%
繰越金 5,000,000 4,198,044 △801,956 84.0% 33,196,680 △28,998,636 12.6%
諸収入 581,000 1,184,377 603,377 203.9% 1,316,554 △132,177 90.0%
市債 987,600,000 933,200,000 △54,400,000 94.5% 138,300,000 794,900,000 674.8%
合  計 2,725,863,000 2,612,322,248 △113,540,752 95.8% 1,897,611,432 714,710,816 137.7%

【歳出】

                                                                                                  (単位 円)

科目 予算現額
(A)
支出済額
(B)
予算現額と
支出済額と
の比較
(A)-(B)
予算に
対する
割合
(B)/(A)
前年度決算額
(C)
前年度との
比較
(B)-(C)

前年度比
(B)/(C)
下水道費       1,038,810,000 900,536,180 138,273,820 86.7% 857,427,715 43,108,465 105.0%
公債費 1,686,553,000 1,686,384,362 168,638 100.0% 1,035,985,673 650,398,689 162.8%
予備費 500,000 500,000
合  計 2,725,863,000 2,586,920,542 138,942,458 94.9% 1,893,413,388 693,507,154 136.6%

この情報に関するお問い合わせ先

経営企画部:財政課

電話番号:046-872-8133


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