平成22年度歳入歳出決算概要

                                                                                                (単位 千円)

  予算現額 収入済額 支出済額 収支差引額 翌年度へ
繰越すべき額
実質収支額
一般会計 18,152,857 18,221,967 17,361,948 860,019 12,835 847,184
特別会計 国民健康保険事業 6,496,573 6,332,163 5,966,324 365,839 0 365,839
老人保健医療事業 5,835 2,950 2,950 0 0 0
後期高齢者医療事業 940,172 938,554 915,486 23,068 0 23,068
介護保険事業 4,278,713 4,252,364 4,202,256 50,108 0 50,108
下水道事業 1,935,925 1,897,611 1,893,413 4,198 0 4,198
小計 13,657,218 13,423,642 12,980,429 443,213 0 443,213
合  計 31,810,075 31,645,609 30,342,377 1,303,232 12,835 1,290,397

一般会計決算

【歳入】

                                                                                                 (単位 円)
科目 予算現額
(A)
収入済額
(B)
予算現額と
収入済額と
の比較
(B)-(A)
予算に
対する
割合
(B)/(A)
前年度決算額
(C)
前年度との
比較
(B)-(C)

前年度比
(B)/(C)
市税 9,570,001,000 9,719,267,391 149,266,391 101.6% 10,074,362,738 △355,095,347 96.5%
地方譲与税 114,001,000 116,731,082 2,730,082 102.4% 120,781,064 △4,049,982 96.6%
利子割交付金 38,000,000 38,232,000 232,000 100.6% 44,358,000 △6,126,000 86.2%
配当割交付金 14,000,000 24,828,000 10,828,000 177.3% 19,960,000 4,868,000 124.4%
株式等譲渡所得
割交付金
10,000,000 8,309,000 △1,691,000 83.1% 9,823,000 △1,514,000 84.6%
地方消費税交付金 410,000,000 432,267,000 22,267,000 105.4% 433,010,000 △743,000 99.8%
自動車取得税交付金 58,000,000 55,360,000 △2,640,000 95.4% 70,487,000 △15,127,000 78.5%
国有提供施設等
所在市助成交付金
260,000,000 262,950,000 2,950,000 101.1% 260,945,000 2,005,000 100.8%
地方特例交付金 109,139,000 109,139,000 0 100.0% 140,489,000 △31,350,000 77.7%
10 地方交付税 1,222,800,000 1,283,054,000 60,254,000 104.9% 760,409,000 522,645,000 168.7%
11 交通安全対策特別
交付金
11,000,000 8,820,000 △2,180,000 80.2% 9,131,000 △311,000 96.6%
12 分担金及び負担金 175,131,000 184,459,440 9,328,440 105.3% 178,210,087 6,249,353 103.5%
13 使用料及び手数料 301,440,000 316,111,034 14,671,034 104.9% 305,813,148 10,297,886 103.4%
14 国庫支出金 2,459,919,000 2,228,280,629 △231,638,371 90.6% 2,220,978,874 7,301,755 100.3%
15 県支出金 974,037,000 919,395,702 △54,641,298 94.4% 796,939,749 122,455,953 115.4%
16 財産収入 12,587,000 54,386,444 41,799,444 432.1% 48,741,336 5,645,108 111.6%
17 寄附金 11,386,000 11,695,930 309,930 102.7% 3,135,401 8,560,529 373.0%
18 繰入金 190,639,000 191,075,450 436,450 100.2% 544,932,000 △353,856,550 35.1%
19 繰越金 650,686,100 650,686,623 523 100.0% 650,172,950 513,673 100.1%
20 諸収入 169,291,000 246,818,338 77,527,338 145.8% 220,706,744 26,111,594 111.8%
21 市債 1,390,800,000 1,360,100,000 △30,700,000 97.8% 1,331,500,000 28,600,000 102.1%
合  計 18,152,857,100 18,221,967,063 69,109,963 100.4% 18,244,886,091 △22,919,028 99.9%
 

【歳出】

                                                                                                  (単位 円)
科目 予算現額
(A)
支出済額
(B)
予算現額と
支出済額と
の比較
(A)-(B)
予算に
対する
割合
(B)/(A)
前年度決算額
(C)
前年度との
比較
(B)-(C)

前年度比
(B)/(C)
議会費             260,250,000 246,880,828 13,369,172 94.9% 264,858,058 △17,977,230 93.2%
総務費 3,003,964,000 2,901,976,965 101,987,035 96.6% 4,193,228,510 △1,291,251,545 69.2%
民生費 6,754,233,000 6,432,205,745 322,027,255 95.2% 5,431,214,963 1,000,990,782 118.4%
衛生費 1,490,601,000 1,422,135,226 68,465,774 95.4% 1,319,752,642 102,382,584 107.8%
農林水産業費 31,470,000 26,123,599 5,346,401 83.0% 26,258,212 △134,613 99.5%
商工費 156,851,000 151,713,493 5,137,507 96.7% 152,319,161 △605,668 99.6%
土木費 1,913,733,100 1,817,359,456 96,373,644 95.0% 1,996,612,187 △179,252,731 91.0%
消防費 961,224,000 949,392,322 11,831,678 98.8% 916,952,271 32,440,051 103.5%
教育費 1,737,958,000 1,608,736,123 129,221,877 92.6% 1,553,129,602 55,606,521 103.6%
10 公債費 1,826,849,000 1,805,424,715 21,424,285 98.8% 1,733,594,862 71,829,853 104.1%
11 予備費 15,724,000 0 15,724,000 0.0% 0 0 0.0%
12 災害復旧費 6,279,000 △6,279,000 皆減
合  計 18,152,857,100 17,361,948,472 790,908,628 95.6% 17,594,199,468 △232,250,996 98.7%

国民健康保険事業特別会計決算

【歳入】

                                                                                                  (単位 円)
科目 予算現額
(A)
収入済額
(B)
予算現額と
収入済額と
の比較
(B)-(A)
予算に
対する
割合
(B)/(A)
前年度決算額
(C)
前年度との
比較
(B)-(C)

前年度比
(B)/(C)
国民健康保険料 1,460,000,000 1,410,601,500 △49,398,500 96.6% 1,454,944,600 △44,343,100 97.0%
国庫支出金 1,173,495,000 1,100,493,099 △73,001,901 93.8% 1,175,219,270 △74,726,171 93.6%
療養給付費等交付金 376,685,000 386,994,163 10,309,163 102.7% 235,373,000 151,621,163 16.4%
前期高齢者交付金 1,787,631,000 1,787,630,126 △874 100.0% 1,750,210,991 37,419,135 102.1%
県支出金 236,953,000 240,011,446 3,058,446 101.3% 233,296,399 6,715,047 102.9%
共同事業交付金 578,567,000 523,685,068 △54,881,932 90.5% 598,528,911 △74,843,843 87.5%
財産収入 1,000 0 △1,000 0% 0 0 0%
繰入金 593,612,000 590,025,272 △3,586,728 99.4% 806,742,511 △216,717,239 73.1%
繰越金 289,569,000 289,569,365 365 100.0% 212,532,222 △77,037,143 136.2%
10 諸収入 60,000 3,152,870 3,092,870 5,254.8% 4,457,595 △1,304,725 70.7%
合  計 6,496,573,000 6,332,162,909 △164,410,091 97.5% 6,471,305,499 △139,142,590 97.8%
 

【歳出】

                                                                                                  (単位 円)
科目 予算現額
(A)
支出済額
(B)
予算現額と
支出済額と
の比較
(A)-(B)
予算に
対する
割合
(B)/(A)
前年度決算額
(C)
前年度との
比較
(B)-(C)

前年度比
(B)/(C)
総務費 119,885,000 110,627,189 9,257,811 92.3% 101,454,585 9,172,604 109.0%
保険給付費 4,593,072,000 4,198,277,775 394,794,225 91.4% 4,391,793,838 △193,516,063 95.6%
後期高齢者支援金等 721,201,000 721,199,742 1,258 100.0% 757,476,587 △36,276,845 95.2%
前期高齢者納付金等 1,240,000 1,239,244 756 99.9% 2,153,804 △914,560 57.5%
老人保健拠出金 14,799,000 14,797,635 1,365 100.0% 62,109 14,735,526 23,825.3%
介護納付金 282,306,000 282,305,242 758 100.0% 271,906,804 10,398,438 103.8%
共同事業拠出金 635,721,000 538,233,888 97,487,112 84.7% 536,139,466 2,094,422 100.4%
保健事業費 72,603,000 48,809,829 23,793,171 67.2% 48,797,617 12,212 100.0%
基金積立金 1,000 0 1,000 0.0% 0 0 0.0%
10 公債費 1,000 0 1,000 0.0% 0 0 0.0%
11 諸支出金 50,839,000 50,833,448 5,552 100.0% 71,951,324 △21,117,876 70.6%
12 予備費 4,905,000 0 4,905,000 0.0% 0 0 0.0%
合  計 6,496,573,000 5,966,323,992 530,249,008 91.8% 6,181,736,134 △215,412,142 96.5%

老人保健医療事業特別会計決算

【歳入】

                                                                                                 (単位 円)

科目 予算現額
(A)
収入済額
(B)
予算現額と
収入済額と
の比較
(B)-(A)
予算に
対する
割合
(B)/(A)
前年度決算額
(C)
前年度との
比較
(B)-(C)

前年度比
(B)/(C)
支払基金交付金 1,655,000 195,071 △1,459,929 11.8% 1,151,634 △956,563 16.9%
国庫支出金 757,000 552,161 △204,839 72.9% 0 552,161 皆増
県支出金 190,000 26,912 △163,088 14.2% 126,468 △99,556 21.3%
繰入金 1,092,000 0 △1,092,000 0.0% 0 0 0.0%
繰越金 2,135,000 2,135,428 428 100.0% 93,427,602 △91,292,174 2.3%
諸収入 6,000 39,992 33,992 666.5% 1,788,942 △1,748,950 2.2%
合  計 5,835,000 2,949,564 △2,885,436 50.5% 96,494,646 △93,545,082 3.1%
 

【歳出】

                                                                                                 (単位 円)

科目 予算現額
(A)
支出済額
(B)
予算現額と
支出済額と
の比較
(A)-(B)
予算に
対する
割合
(B)/(A)
前年度決算額
(C)
前年度との
比較
(B)-(C)

前年度比
(B)/(C)
総務費         911,000 883,960 27,040 97.0% 955,031 △71,071 92.6%
医療諸費 2,787,000 494,154 2,292,846 17.7% 3,810,235 △3,316,081 13.0%
諸支出金 1,574,000 1,571,450 2,550 99.8% 89,593,952 △88,022,502 1.6%
予備費 563,000 0 563,000 0.0% 0 0 0.0%
合  計 5,835,000 2,949,564 2,885,436 50.5% 94,359,218 △91,409,654 3.1%
 

後期高齢者医療事業特別会計決算

【歳入】

                                                                                                 (単位 円)

科目 予算現額
(A)
収入済額
(B)
予算現額と
収入済額と
の比較
(B)-(A)
予算に
対する
割合
(B)/(A)
前年度決算額
(C)
前年度との
比較
(B)-(C)

前年度比
(B)/(C)
後期高齢者医療
保険料
777,760,000 776,830,190 △929,810 99.9% 760,408,400 16,421,790 102.2%
繰入金 102,777,000 102,776,251 △749 100.0% 103,237,505 △461,254 99.6%
繰越金 56,629,000 56,626,046 46 100.0% 24,648,179 31,977,867 229.7
諸収入 3,006,000 2,318,510 △687,490 77.1% 2,577,698 △259,188 89.9%
国庫支出金 −% 1,102,500 △1,102,500 皆減
合  計 940,172,000 938,553,997 △1,618,003 99.8% 891,974,282 46,579,715 105.2%
 

【歳出】

                                (単位 円)

科目 予算現額
(A)
支出済額
(B)
予算現額と
支出済額と
の比較
(A)-(B)
予算に
対する
割合
(B)/(A)
前年度決算額
(C)
前年度との
比較
(B)-(C)

前年度比
(B)/(C)
総務費 26,552,000 25,270,370 1,281,630 95.2% 23,400,316 1,870,054 108.0%
後期高齢者医療
広域連合納付金
905,619,000 888,093,041 17,525,959 98.1% 809,631,750 78,461,291 109.7%
諸支出金 3,001,000 2,122,440 878,560 70.7% 2,313,170 △190,730 91.8
予備費 5,000,000 0 5,000,000 0.0% 0 0 0.0%
合  計 940,172,000 915,485,851 24,686,149 97.4% 835,345,236 80,140,615 109.6%
 

介護保険事業特別会計決算

【歳入】

                                                                                                 (単位 円)

科目 予算現額
(A)
収入済額
(B)
予算現額と
収入済額と
の比較
(B)-(A)
予算に
対する
割合
(B)/(A)
前年度決算額
(C)
前年度との
比較
(B)-(C)

前年度比
(B)/(C)
介護保険料 779,342,000 787,082,502 7,740,502 101.0% 782,384,249 4,698,253 100.6%
国庫支出金 885,438,000 868,011,150 △17,426,850 98.0% 826,944,350 41,066,800 105.0%
県支出金 605,555,000 599,110,968 △6,444,032 98.9% 561,354,191 37,756,777 106.7%
支払基金交付金 1,212,263,000 1,206,884,435 △5,378,565 99.6% 1,121,934,771 84,949,664 107.6%
財産収入 2,000 0 △2,000 0.0% 0 0 0.0%
繰入金 756,075,000 756,075,000 0 100.0% 578,673,000 177,402,000 130.7%
繰越金 24,833,000 24,833,575 575 100.0% 176,417,516 △151,583,941 14.1%
諸収入 15,205,000 10,366,760 △4,838,240 68.2% 9,524,418 842,342 108.8%
合  計 4,278,713,000 4,252,364,390 △26,348,610 99.4% 4,057,232,495 195,131,895 104.8%
 

【歳出】

                                                                                                 (単位 円)

科目 予算現額
(A)
支出済額
(B)
予算現額と
支出済額と
の比較
(A)-(B)
予算に
対する
割合
(B)/(A)
前年度決算額
(C)
前年度との
比較
(B)-(C)

前年度比
(B)/(C)
総務費 135,204,000 131,260,414 3,943,586 97.1% 136,217,976 △4,957,562 96.4%
保険給付費 4,015,723,000 3,964,058,529 51,664,471 98.7% 3,728,934,632 235,123,897 106.3%
地域支援事業費 102,011,000 82,058,949 19,952,051 80.4% 83,956,255 △1,897,306 97.7%
基金積立金 21,119,000 21,117,506 1,494 100.0% 60,063,949 △38,946,443 35.2%
諸支出金 4,107,000 3,760,894 346,106 91.6% 23,226,108 △19,465,214 16.2%
予備費 549,000 0 549,000 0.0% 0 0 0.0%
合  計 4,278,713,000 4,202,256,292 76,456,708 98.2% 4,032,398,920 169,857,372 104.2%
 

下水道事業特別会計決算

【歳入】

                                                                                               (単位 円)

科目 予算現額
(A)
収入済額
(B)
予算現額と
収入済額と
の比較
(B)-(A)
予算に
対する
割合
(B)/(A)
前年度決算額
(C)
前年度との
比較
(B)-(C)

前年度比
(B)/(C)
分担金及び負担金 1,000 0 △1,000 0.0% 0 0 0.0%
使用料及び手数料 758,861,000 719,772,198 △39,088,802 94.8% 741,076,734 △21,304,536 97.1%
国庫支出金 144,100,000 144,100,000 0 100.0% 210,867,000 △66,767,000 68.3%
県支出金 7,449,000 7,533,000 84,000 101.1% 8,297,000 △764,000 90.8%
繰入金 853,393,000 853,393,000 0 100.0% 943,856,000 △90,463,000 90.4%
繰越金 33,196,000 33,196,680 680 100.0% 30,045,102 3,151,578 110.5%
諸収入 525,000 1,316,554 791,554 250.8% 2,854,941 △1,538,387 46.1%
市債 138,400,000 138,300,000 △100,000 99.9% 187,100,000 △48,800,000 73.9%
合  計 1,935,925,000 1,897,611,432 △38,313,568 98.0% 2,124,096,777 △226,485,345 89.3%
 

【歳出】

                                                                                                  (単位 円)

科目 予算現額
(A)
支出済額
(B)
予算現額と
支出済額と
の比較
(A)-(B)
予算に
対する
割合
(B)/(A)
前年度決算額
(C)
前年度との
比較
(B)-(C)

前年度比
(B)/(C)
下水道費       894,827,000 857,427,715 37,399,285 95.8% 972,061,939 △114,634,224 88.2%
公債費 1,040,598,000 1,035,985,673 4,612,327 99.6% 1,118,838,158 △82,852,485 92.6%
予備費 500,000 0 500,000 0.0% 0 0 0.0%
合  計 1,935,925,000 1,893,413,388 42,511,612 97.8% 2,090,900,097 △197,486,709 90.6%
 

この情報に関するお問い合わせ先

経営企画部:財政課

電話番号:046-872-8133


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