平成21年度歳入歳出決算概要

                                                                                            (単位 千円)

  予算現額 収入済額 支出済額 収支差引額 翌年度へ
繰越すべき額
実質収支額
一般会計 18,644,758 18,244,886 17,594,199 650,687 61,357 589,330
特別会計 国民健康保険事業 6,450,747 6,471,305 6,181,736 289,569 0 289,569
老人保健医療事業 103,793 96,495 94,359 2,136 0 2,136
後期高齢者医療事業 924,507 891,974 835,345 56,629 0 56,629
介護保険事業 4,069,256 4,057,232 4,032,399 24,833 0 24,833
下水道事業 2,183,638 2,124,097 2,090,900 33,197 3,000 30,197
小計 13,731,941 13,641,103 13,234,739 406,364 3,000 403,364
合  計 32,376,699 31,885,989 30,828,938 1,057,051 64,357 992,694

一般会計決算

【歳入】

(単位 円)

科目 予算現額
(A)
収入済額
(B)
予算現額と
収入済額と
の比較
(B)-(A)
予算に
対する
割合
(B)/(A)
前年度決算額
(C)
前年度との
比較
(B)-(C)

前年度比
(B)/(C)
市税 10,067,001,000 10,074,362,738 7,361,738 100.1% 10,640,470,999 △566,108,261 94.7%
地方譲与税 122,000,000 120,781,064 △1,218,936 99.0% 129,731,000 △8,949,936 93.1%
利子割交付金 50,000,000 44,358,000 △5,642,000 88.7% 52,624,000 △8,266,000 84.3%
配当割交付金 37,000,000 19,960,000 △17,040,000 53.9% 24,816,000 △4,856,000 80.4%
株式等譲渡所得
割交付金
40,000,000 9,823,000 △30,177,000 24.6% 9,217,000 606,000 106.6%
地方消費税交付金 420,000,000 433,010,000 13,010,000 103.1% 409,836,000 23,174,000 105.7%
自動車取得税交付金 130,000,000 70,487,000 △59,513,000 54.2% 105,988,000 △35,501,000 66.5%
国有提供施設等
所在市助成交付金
270,000,000 260,945,000 △9,055,000 96.6% 274,834,000 △13,889,000 94.9%
地方特例交付金 155,000,000 140,489,000 △14,511,000 90.6% 144,114,000 △3,625,000 97.5%
10 地方交付税 610,000,000 760,409,000 150,409,000 124.7% 667,576,000 92,833,000 113.9%
11 交通安全対策特別
交付金
11,000,000 9,131,000 △1,869,000 83.0% 9,839,000 △708,000 92.8%
12 分担金及び負担金 180,067,000 178,210,087 △1,856,913 99.0% 177,172,061 1,038,026 100.6%
13 使用料及び手数料 297,218,000 305,813,148 8,595,148 102.9% 309,549,609 △3,736,461 98.8%
14 国庫支出金 2,647,446,000 2,220,978,874 △426,467,126 83.9% 1,144,341,520 1,076,637,354 194.1%
15 県支出金 849,498,000 796,939,749 △52,558,251 93.8% 777,369,869 19,569,880 102.5%
16 財産収入 12,207,000 48,741,336 36,534,336 399.3% 25,307,057 23,434,279 192.6%
17 寄附金 1,903,000 3,135,401 1,232,401 164.8% 23,797,422 △20,662,021 13.2%
18 繰入金 545,132,000 544,932,000 △200,000 100.0% 1,245,763 543,686,237 43,742.8%
19 繰越金 650,172,719 650,172,950 231 100.0% 874,914,700 △224,741,750 74.3%
20 諸収入 159,813,000 220,706,744 60,893,744 138.1% 353,863,045 △133,156,301 62.4%
21 市債 1,389,300,000 1,331,500,000 △57,800,000 95.8% 921,100,000 410,400,000 144.6%
合  計 18,644,757,719 18,244,886,091 △399,871,628 97.9% 17,077,707,045 1,167,179,046 106.8%

【歳出】

  (単位 円)

科目 予算現額
(A)
支出済額
(B)
予算現額と
支出済額と
の比較
(A)-(B)
予算に
対する
割合
(B)/(A)
前年度決算額
(C)
前年度との
比較
(B)-(C)

前年度比
(B)/(C)
議会費             273,971,000 264,858,058 9,112,942 96.7% 274,049,402 △9,191,344 96.6%
総務費 4,333,784,262 4,193,228,510 140,555,752 96.8% 3,031,333,821 1,161,894,689 138.3%
民生費 5,653,845,457 5,431,214,963 222,630,494 96.1% 4,975,508,932 455,706,031 109.2%
衛生費 1,410,453,000 1,319,752,642 90,700,358 93.6% 1,327,560,420 △7,807,778 99.4%
農林水産業費 28,727,000 26,258,212 2,468,788 91.4% 20,792,231 5,465,981 126.3%
商工費 155,711,000 152,319,161 3,391,839 97.8% 140,180,351 12,138,810 108.7%
土木費 2,162,377,000 1,996,612,187 165,764,813 92.3% 2,055,884,836 △59,272,649 97.1%
消防費 976,865,000 916,952,271 59,912,729 93.9% 901,516,720 15,435,551 101.7%
教育費 1,878,170,000 1,553,129,602 325,040,398 82.7% 1,942,477,732 △389,348,130 80.0%
10 公債費 1,749,397,000 1,733,594,862 15,802,138 99.1% 1,758,229,650 △24,634,788 98.6%
11 予備費 14,457,000 0 14,457,000 0.0% 0 0 0.0%
12 災害復旧費 7,000,000 6,279,000 721,000 89.7%
合  計 18,644,757,719 17,594,199,468 1,050,558,251 94.4% 16,427,534,095 1,166,665,373 107.1%

国民健康保険事業特別会計決算

【歳入】

 (単位 円)

科目 予算現額
(A)
収入済額
(B)
予算現額と
収入済額と
の比較
(B)-(A)
予算に
対する
割合
(B)/(A)
前年度決算額
(C)
前年度との
比較
(B)-(C)

前年度比
(B)/(C)
国民健康保険料 1,485,100,000 1,454,944,600 △30,155,400 98.0% 1,486,307,700 △31,363,100 97.9%
国庫支出金 1,158,898,000 1,175,219,270 16,321,270 101.4% 1,103,935,153 71,284,117 106.5%
療養給付費等交付金 272,695,000 235,373,000 △37,322,000 86.3% 478,763,000 △243,390,000 49.2%
前期高齢者交付金 1,750,211,000 1,750,210,991 △9 100.0% 1,588,809,732 161,401,259 110.2%
県支出金 223,884,000 233,296,399 9,412,399 104.2% 232,803,467 492,932 100.2%
共同事業交付金 532,503,000 598,528,911 66,025,911 112.4% 474,120,071 124,408,840 126.2%
財産収入 1,000 0 △1,000 0.0% 0 0 0.0%
繰入金 813,307,000 806,742,511 △6,564,489 99.2% 654,526,301 152,216,210 123.3%
繰越金 212,532,000 212,532,222 222 100.0% 225,664,983 △13,132,761 94.2%
10 諸収入 1,616,000 4,457,595 2,841,595 275.8% 6,076,437 △1,618,842 73.4%
合  計 6,450,747,000 6,471,305,499 20,558,499 100.3% 6,251,006,844 220,298,655 103.5%

【歳出】

  (単位 円)

科目 予算現額
(A)
支出済額
(B)
予算現額と
支出済額と
の比較
(A)-(B)
予算に
対する
割合
(B)/(A)
前年度決算額
(C)
前年度との
比較
(B)-(C)

前年度比
(B)/(C)
総務費 117,627,000 101,454,585 16,172,415 86.3% 135,255,844 △33,801,259 75.0%
保険給付費 4,563,716,000 4,391,793,838 171,922,162 96.2% 4,143,325,485 248,468,353 106.0%
後期高齢者支援金等 757,478,000 757,476,587 1,413 100.0% 662,479,750 94,996,837 114.3%
前期高齢者納付金等 2,155,000 2,153,804 1,196 99.9% 892,031 1,261,773 241.4%
老人保健拠出金 64,000 62,109 1,891 97.0% 183,419,330 △183,357,221 0.0%
介護納付金 271,907,000 271,906,804 196 100.0% 287,988,633 △16,081,829 94.4%
共同事業拠出金 582,083,000 536,139,466 45,943,534 92.1% 498,006,765 38,132,701 107.7%
保健事業費 78,558,000 48,797,617 29,760,383 62.1% 48,494,632 302,985 100.6%
基金積立金 1,000 0 1,000 0.0% 0 0 0.0%
10 公債費 1,000 0 1,000 0.0% 0 0 0.0%
11 諸支出金 72,889,000 71,951,324 937,676 98.7% 78,612,152 △6,660,828 91.5%
12 予備費 4,268,000 0 4,268,000 0.0% 0 0 0.0%
合  計 6,450,747,000 6,181,736,134 269,010,866 95.8% 6,038,474,622 143,261,512 102.4%

老人保健医療事業特別会計決算

【歳入】

  (単位 円)

科目 予算現額
(A)
収入済額
(B)
予算現額と
収入済額と
の比較
(B)-(A)
予算に
対する
割合
(B)/(A)
前年度決算額
(C)
前年度との
比較
(B)-(C)

前年度比
(B)/(C)
支払基金交付金 6,508,000 1,151,634 △5,356,366 17.7% 338,217,611 △337,065,977 0.3%
国庫支出金 3,081,000 0 △3,081,000 0.0% 222,700,000 △222,700,000 0.0%
県支出金 771,000 126,468 △644,532 16.4% 36,504,898 △36,378,430 0.3%
繰入金 0 0 0 0.0% 0 0 0.0%
繰越金 93,427,000 93,427,602 602 100.0% 102,191,326 △8,763,724 91.4%
諸収入 6,000 1,788,942 1,782,942 29,815.7% 5,761,678 △3,972,736 31.0%
合  計 103,793,000 96,494,646 △7,298,354 93.0% 705,375,513 △608,880,867 13.7%

【歳出】

  (単位 円)

科目 予算現額
(A)
支出済額
(B)
予算現額と
支出済額と
の比較
(A)-(B)
予算に
対する
割合
(B)/(A)
前年度決算額
(C)
前年度との
比較
(B)-(C)

前年度比
(B)/(C)
総務費         1,102,000 955,031 146,969 86.7% 4,094,433 △3,139,402 23.3%
医療諸費 11,096,000 3,810,235 7,285,765 34.3% 532,403,764 △528,593,529 0.7%
諸支出金 89,595,000 89,593,952 1,048 100.0% 75,449,714 14,144,238 118.7%
予備費 2,000,000 0 2,000,000 0.0% 0 0 0.0%
合  計 103,793,000 94,359,218 9,433,782 90.9% 611,947,911 △517,588,693 15.4%

後期高齢者医療事業特別会計決算

【歳入】

   (単位 円)

科目 予算現額
(A)
収入済額
(B)
予算現額と
収入済額と
の比較
(B)-(A)
予算に
対する
割合
(B)/(A)
前年度決算額
(C)
前年度との
比較
(B)-(C)

前年度比
(B)/(C)
後期高齢者医療
保険料
794,659,000 760,408,400 △34,250,600 95.7% 750,745,495 9,662,905 101.3%
繰入金 103,238,000 103,237,505 △495 100.0% 106,225,198 △2,987,693 97.2%
繰越金 24,648,000 24,648,179 179 100.0%
諸収入 859,000 2,577,698 1,718,698 300.1% 46,951 2,530,747 5,490.2%
国庫支出金 1,102,500 1,102,500 0 100.0% 577,500 543,000 194.0%
合  計 924,506,500 891,974,282 △32,532,218 96.5% 857,595,144 34,379,138 104.0%

【歳出】

 (単位 円)

科目 予算現額
(A)
支出済額
(B)
予算現額と
支出済額と
の比較
(A)-(B)
予算に
対する
割合
(B)/(A)
前年度決算額
(C)
前年度との
比較
(B)-(C)

前年度比
(B)/(C)
総務費 25,251,500 23,400,316 1,851,184 92.7% 29,713,767 △6,313,451 78.8%
後期高齢者医療
広域連合納付金
893,401,000 809,631,750 83,769,250 90.6% 803,233,198 6,398,552 100.8%
諸支出金 2,838,000 2,313,170 524,830 81.5%
予備費 3,016,000 0 3,016,000 0.0% 0 0 0.0%
合  計 924,506,500 835,345,236 89,161,264 90.4% 832,946,965 2,398,271 100.3%

介護保険事業特別会計決算

【歳入】

 (単位 円)

科目 予算現額
(A)
収入済額
(B)
予算現額と
収入済額と
の比較
(B)-(A)
予算に
対する
割合
(B)/(A)
前年度決算額
(C)
前年度との
比較
(B)-(C)

前年度比
(B)/(C)
介護保険料 773,629,000 782,384,249 8,755,249 101.1% 775,927,484 6,456,765 100.8%
国庫支出金 828,592,000 826,944,350 △1,647,650 99.8% 765,923,985 61,020,365 108.0%
県支出金 568,231,000 561,354,191 △6,876,809 98.8% 529,735,073 31,619,118 106.0%
支払基金交付金 1,128,507,000 1,121,934,771 △6,572,229 99.4% 1,092,768,906 29,165,865 102.7%
財産収入 2,000 0 △2,000 0.0% 0 0 0.0%
繰入金 578,673,000 578,673,000 0 100.0% 553,937,000 24,736,000 104.5%
繰越金 176,417,000 176,417,516 516 100.0% 207,188,322 △30,770,806 85.1%
諸収入 15,205,000 9,524,418 △5,680,582 62.6% 12,657,782 △3,133,364 75.2%
合  計 4,069,256,000 4,057,232,495 △12,023,505 99.7% 3,938,138,552 119,093,943 103.0%

【歳出】

  (単位 円)

科目 予算現額
(A)
支出済額
(B)
予算現額と
支出済額と
の比較
(A)-(B)
予算に
対する
割合
(B)/(A)
前年度決算額
(C)
前年度との
比較
(B)-(C)

前年度比
(B)/(C)
総務費 140,797,000 136,217,976 4,579,024 96.7% 122,633,893 13,584,083 111.1%
保険給付費 3,739,358,000 3,728,934,632 10,423,368 99.7% 3,429,371,350 299,563,282 108.7%
地域支援事業費 105,286,000 83,956,255 21,329,745 79.7% 89,682,212 △5,725,957 93.6%
基金積立金 60,065,000 60,063,949 1,051 100.0% 80,446,715 △20,382,766 74.7%
諸支出金 23,231,000 23,226,108 4,892 100.0% 39,586,866 △16,360,758 58.7%
予備費 519,000 0 519,000 0.0% 0 0 0.0%
合  計 4,069,256,000 4,032,398,920 36,857,080 99.1% 3,761,721,036 270,677,884 107.2%

下水道事業特別会計決算

【歳入】

 (単位 円)

科目 予算現額
(A)
収入済額
(B)
予算現額と
収入済額と
の比較
(B)-(A)
予算に
対する
割合
(B)/(A)
前年度決算額
(C)
前年度との
比較
(B)-(C)

前年度比
(B)/(C)
分担金及び負担金 1,000 0 △1,000 0.0% 0 0 0.0%
使用料及び手数料 769,255,000 741,076,734 △28,178,266 96.3% 747,960,786 △6,884,052 99.1%
国庫支出金 223,900,000 210,867,000 △13,033,000 94.2% 179,165,000 31,702,000 117.7%
県支出金 8,821,000 8,297,000 △524,000 94.1% 8,362,000 △65,000 99.2%
繰入金 943,856,000 943,856,000 0 100.0% 1,025,345,000 △81,489,000 92.1%
繰越金 30,045,000 30,045,102 102 100.0% 10,943,918 19,101,184 274.5%
諸収入 760,000 2,854,941 2,094,941 375.7% 3,873,634 △1,018,693 73.7%
市債 207,000,000 187,100,000 △19,900,000 90.4% 224,400,000 △37,300,000 83.4%
合  計 2,183,638,000 2,124,096,777 △59,541,223 97.3% 2,200,050,338 △75,953,561 96.5%

【歳出】

   (単位 円)

科目 予算現額
(A)
支出済額
(B)
予算現額と
支出済額と
の比較
(A)-(B)
予算に
対する
割合
(B)/(A)
前年度決算額
(C)
前年度との
比較
(B)-(C)

前年度比
(B)/(C)
下水道費       1,060,111,000 972,061,939 88,049,061 91.7% 1,007,678,625 △135,616,686 96.5%
公債費 1,123,027,000 1,118,838,158 4,188,842 99.6% 1,162,326,611 △43,488,453 96.3%
予備費 500,000 0 500,000 0.0% 0 0 0.0%
合  計 2,183,638,000 2,090,900,097 92,737,903 95.8% 2,170,005,236 △79,105,139 96.4%


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経営企画部:財政課

電話番号:046-872-8133


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